Nota de empenho
Emitida:
26/10/2020
26/10/2020
Valor:
R$ 800,17
R$ 800,17
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
INMETRO-INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA QUAL. TECNOL
INMETRO-INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA QUAL. TECNOL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AFERICAO DO ETILOMETRO COM CERTIFICACAO DA VERIFICACAO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO PELOS OS AGENTES DE TRANSITO FORA DO PRAZO DE VALIDADE PREVISTO PELO CONSELHO NACIONAL DE TRANSINTO (CONTRAN), DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AFERICAO DO ETILOMETRO COM CERTIFICACAO DA VERIFICACAO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO PELOS OS AGENTES DE TRANSITO FORA DO PRAZO DE VALIDADE PREVISTO PELO CONSELHO NACIONAL DE TRANSINTO (CONTRAN), DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.012
Data: 26/10/2020 | Valor: R$ 800,17
Data: 26/10/2020 | Valor: R$ 800,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.070 | Data: 10/11/2020 | Credor: INMETRO-INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA QUAL. TECNOL | Valor: R$ 800,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Numero: P11.10.070 | Data: 10/11/2020 | Credor: INMETRO-INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA QUAL. TECNOL | Valor: R$ 800,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939