Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 791.866,16
R$ 791.866,16
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO SALÁRIO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO SALÁRIO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.040
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 109.800,50
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 109.800,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.071 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 109.800,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P10.27.071 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 109.800,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.25.021
Data: 25/11/2020 | Valor: R$ 357.868,90
Data: 25/11/2020 | Valor: R$ 357.868,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.080 | Data: 25/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 357.868,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P11.25.080 | Data: 25/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 357.868,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P12.15.071
Data: 15/12/2020 | Valor: R$ 324.196,76
Data: 15/12/2020 | Valor: R$ 324.196,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.063 | Data: 22/12/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 324.196,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P12.22.063 | Data: 22/12/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 324.196,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388