Emitida:
01/10/2020
Valor:
R$ 60.422,84
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
NUCLEO INTERSETORIAL DE APOIO AO CAD. UNICO-GESTAO/ACOMPANHAM CONDICIONAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA
MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P10.27.064
Data:
27/10/2020
|
Valor: R$ 7.868,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.012 | Data:
27/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 7.868,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P11.25.023
Data:
25/11/2020
|
Valor: R$ 26.277,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.030 | Data:
25/11/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 26.277,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P12.15.101
Data:
15/12/2020
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Valor: R$ 26.277,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.032 | Data:
22/12/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 26.277,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3