Nota de empenho
Emitida:
19/10/2020
19/10/2020
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FERNANDA DA SILVA CHAGAS
FERNANDA DA SILVA CHAGAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFETENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA CUSTEAR A DESPESAS DA CONSELHEIRA FERNANDA DA SILVA CHAGAS, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR F.A.B.P. ATE O NUCLEO DE PERICIA FORENCE DA REGIAO DOS INHAMUNS NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 LOCALIZADO NA CDADE DE TAUA-CE ACOMPANHADA DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUSA DE ACORDO COM PORTARIA N°049/2020-SEMAS.
REFETENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA CUSTEAR A DESPESAS DA CONSELHEIRA FERNANDA DA SILVA CHAGAS, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR F.A.B.P. ATE O NUCLEO DE PERICIA FORENCE DA REGIAO DOS INHAMUNS NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 LOCALIZADO NA CDADE DE TAUA-CE ACOMPANHADA DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUSA DE ACORDO COM PORTARIA N°049/2020-SEMAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.19.006
Data: 19/10/2020 | Valor: R$ 96,00
Data: 19/10/2020 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.007 | Data: 04/11/2020 | Credor: FERNANDA DA SILVA CHAGAS | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.04.007 | Data: 04/11/2020 | Credor: FERNANDA DA SILVA CHAGAS | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0