Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS EQUIPES VOLANTES DO CRAS / PBF III
MANUTENCAO DAS EQUIPES VOLANTES DO CRAS / PBF III
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONCURSADOS PELO REGIME CELETISTA QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS III - EQUIPE VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONCURSADOS PELO REGIME CELETISTA QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS III - EQUIPE VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.131
Data: 30/05/2017 | Valor: R$ 1.157,00
Data: 30/05/2017 | Valor: R$ 1.157,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.152 | Data: 30/05/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 1.157,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P05.30.152 | Data: 30/05/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 1.157,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P06.29.051
Data: 29/06/2017 | Valor: R$ 1.157,00
Data: 29/06/2017 | Valor: R$ 1.157,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.097 | Data: 29/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 1.157,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P06.29.097 | Data: 29/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 1.157,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P07.31.092
Data: 31/07/2017 | Valor: R$ 1.157,00
Data: 31/07/2017 | Valor: R$ 1.157,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.137 | Data: 31/07/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 1.157,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P07.31.137 | Data: 31/07/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 1.157,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P08.29.064
Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 1.157,00
Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 1.157,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.044 | Data: 31/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 1.157,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P08.31.044 | Data: 31/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 1.157,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P10.31.118
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 249,87
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 249,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.078 | Data: 06/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 249,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P11.06.078 | Data: 06/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 249,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6