Nota de empenho
Emitida:
02/10/2020
02/10/2020
Valor:
R$ 7,35
R$ 7,35
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CLARO S/A
CLARO S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA LOTADO NA SECRETARI DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS I) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA LOTADO NA SECRETARI DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS I) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.02.043
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 7,35
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 7,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.045 | Data: 04/12/2020 | Credor: CLARO S/A | Valor: R$ 7,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.04.045 | Data: 04/12/2020 | Credor: CLARO S/A | Valor: R$ 7,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0