Nota de empenho
Emitida:
05/01/2017
05/01/2017
Valor:
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TERGINO ME
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TERGINO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR AS ACOES ADMINISTRATIVAS, FLUXO DAS DESPESAS INICIAIS, BEM COMO PREPARACAO, ORDENCAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM FACE AS EXIGENCIAS DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DOS MUNICIPIOS (TCM-CE)JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VIGENCIA DE 60 DIAS CONFORME CONTRATO DE Nº05.01.03/2017.
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR AS ACOES ADMINISTRATIVAS, FLUXO DAS DESPESAS INICIAIS, BEM COMO PREPARACAO, ORDENCAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM FACE AS EXIGENCIAS DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DOS MUNICIPIOS (TCM-CE)JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VIGENCIA DE 60 DIAS CONFORME CONTRATO DE Nº05.01.03/2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.007
Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 390 | Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 2.000,00
Numero: 390 | Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.001 | Data: 15/03/2017 | Credor: PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TERGINO ME | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P03.15.001 | Data: 15/03/2017 | Credor: PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TERGINO ME | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P03.08.018
Data: 08/03/2017 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 08/03/2017 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 429 | Data: 08/03/2017 | Valor: R$ 2.000,00
Numero: 429 | Data: 08/03/2017 | Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.068 | Data: 23/03/2017 | Credor: PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TERGINO ME | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P03.23.068 | Data: 23/03/2017 | Credor: PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TERGINO ME | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1