Emitida:
02/10/2020
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,
DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P11.03.001
Data:
03/11/2020
|
Valor: R$ 120,70
Notas Fiscais:
Numero: 3265333 |
Data:
01/11/2020
| Valor: R$ 120,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.053 | Data:
23/11/2020
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 120,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.03.002
Data:
03/11/2020
|
Valor: R$ 104,83
Notas Fiscais:
Numero: 3265317 |
Data:
01/11/2020
| Valor: R$ 104,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.054 | Data:
23/11/2020
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 104,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.03.005
Data:
03/11/2020
|
Valor: R$ 131,74
Notas Fiscais:
Numero: 3265281 |
Data:
01/11/2020
| Valor: R$ 131,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.055 | Data:
23/11/2020
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 131,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.03.006
Data:
03/11/2020
|
Valor: R$ 242,73
Notas Fiscais:
Numero: 3265331 |
Data:
01/11/2020
| Valor: R$ 242,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.057 | Data:
23/11/2020
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 242,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0