Nota de empenho
Emitida:
15/05/2017
15/05/2017
Valor:
R$ 108,32
R$ 108,32
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DO DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXAS DA LINHA 3691-2320 UTILIZADA NA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANISIO DA FROTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE SEGUE ANEXO.
REFERENTE A REGULARIZACAO DO DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXAS DA LINHA 3691-2320 UTILIZADA NA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANISIO DA FROTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE SEGUE ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.15.015
Data: 15/05/2017 | Valor: R$ 108,32
Data: 15/05/2017 | Valor: R$ 108,32
Notas Fiscais:
Numero: 4990 | Data: 15/05/2017 | Valor: R$ 108,32
Numero: 4990 | Data: 15/05/2017 | Valor: R$ 108,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.053 | Data: 17/05/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 108,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P05.17.053 | Data: 17/05/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 108,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X