Nota de empenho
Emitida:
10/09/2020
10/09/2020
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO A CIDADE DE MARANGUAPE NO DIA 11 DE SETEMBRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UMA PESSOA ATÉ A CASA DE APOIO PARA DEPENDENTES QUIMICOS SITUADA EM MARAGUAPE-CE.
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO A CIDADE DE MARANGUAPE NO DIA 11 DE SETEMBRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UMA PESSOA ATÉ A CASA DE APOIO PARA DEPENDENTES QUIMICOS SITUADA EM MARAGUAPE-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.035
Data: 10/09/2020 | Valor: R$ 100,00
Data: 10/09/2020 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.009 | Data: 04/11/2020 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.04.009 | Data: 04/11/2020 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0