Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
01/09/2020
Valor:
R$ 350.000,00
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI
ENERGY SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., COM SERVICOS DE GESTAO DE MANUTENCAO, AMPLIACAO, REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 2018.04.16.01 E ADITIVOS.
REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., COM SERVICOS DE GESTAO DE MANUTENCAO, AMPLIACAO, REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 2018.04.16.01 E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
C0NTRACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE ENVOLVENDO SERVICOS DE GESTAO DA MANUTENCAO AMPLIACAO REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO.
C0NTRACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE ENVOLVENDO SERVICOS DE GESTAO DA MANUTENCAO AMPLIACAO REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO.
Contrato
Liquidações
P09.30.015
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 34.418,91
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 34.418,91
Notas Fiscais:
Numero: 131 | Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 34.418,91
Numero: 131 | Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 34.418,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.046 | Data: 02/10/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 34.418,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P10.02.046 | Data: 02/10/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 34.418,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P10.05.014
Data: 05/10/2020 | Valor: R$ 24.671,36
Data: 05/10/2020 | Valor: R$ 24.671,36
Notas Fiscais:
Numero: 132 | Data: 05/10/2020 | Valor: R$ 24.671,36
Numero: 132 | Data: 05/10/2020 | Valor: R$ 24.671,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.055 | Data: 08/10/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 24.671,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P10.08.055 | Data: 08/10/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 24.671,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P10.15.007
Data: 15/10/2020 | Valor: R$ 25.192,62
Data: 15/10/2020 | Valor: R$ 25.192,62
Notas Fiscais:
Numero: 133 | Data: 15/10/2020 | Valor: R$ 25.192,62
Numero: 133 | Data: 15/10/2020 | Valor: R$ 25.192,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.074 | Data: 16/10/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 25.192,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P10.16.074 | Data: 16/10/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 25.192,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.03.132
Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 80.004,91
Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 136 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 80.004,91
Numero: 136 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.075 | Data: 05/11/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 80.004,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P11.05.075 | Data: 05/11/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 80.004,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.09.010
Data: 09/11/2020 | Valor: R$ 36.125,92
Data: 09/11/2020 | Valor: R$ 36.125,92
Notas Fiscais:
Numero: 137 | Data: 09/11/2020 | Valor: R$ 36.125,92
Numero: 137 | Data: 09/11/2020 | Valor: R$ 36.125,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.004 | Data: 11/11/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 36.125,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P11.11.004 | Data: 11/11/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 36.125,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.30.072
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 80.004,91
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 140 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 80.004,91
Numero: 140 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.014 | Data: 04/12/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 80.004,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P12.04.014 | Data: 04/12/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 80.004,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P12.22.010
Data: 22/12/2020 | Valor: R$ 69.581,37
Data: 22/12/2020 | Valor: R$ 69.581,37
Notas Fiscais:
Numero: 143 | Data: 22/12/2020 | Valor: R$ 69.581,37
Numero: 143 | Data: 22/12/2020 | Valor: R$ 69.581,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.040 | Data: 29/12/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 69.581,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P12.29.040 | Data: 29/12/2020 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 69.581,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1