Emitida:
01/09/2020
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P09.24.027
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 33.837,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.089 | Data:
25/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 33.837,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.24.033
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 3.344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.097 | Data:
25/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 3.344,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.27.086
Data:
27/10/2020
|
Valor: R$ 49.302,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.139 | Data:
27/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 49.302,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.27.091
Data:
27/10/2020
|
Valor: R$ 3.344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.150 | Data:
27/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 3.344,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.25.069
Data:
25/11/2020
|
Valor: R$ 47.212,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.051 | Data:
26/11/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 47.212,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.25.089
Data:
25/11/2020
|
Valor: R$ 3.344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.060 | Data:
26/11/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 3.344,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.15.169
Data:
15/12/2020
|
Valor: R$ 47.604,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.142 | Data:
21/12/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 47.604,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0