Nota de empenho
Emitida:
10/09/2020
10/09/2020
Valor:
R$ 156,18
R$ 156,18
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
EGBER TORRES MARTINS
EGBER TORRES MARTINS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A RESTITUICAO DE VALORES DE PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATEUS CONFORME EXTRATOS APESENTADOS EM ANEXO A DOCUMENTACAO .
REFERENTE A RESTITUICAO DE VALORES DE PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATEUS CONFORME EXTRATOS APESENTADOS EM ANEXO A DOCUMENTACAO .
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.013
Data: 10/09/2020 | Valor: R$ 156,18
Data: 10/09/2020 | Valor: R$ 156,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.007 | Data: 25/09/2020 | Credor: EGBER TORRES MARTINS | Valor: R$ 156,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Numero: P09.25.007 | Data: 25/09/2020 | Credor: EGBER TORRES MARTINS | Valor: R$ 156,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939