Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
03/08/2020
Valor:
R$ 50.339,58
R$ 50.339,58
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM CRATEUS/CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM CRATEUS/CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.110
Data: 31/08/2020 | Valor: R$ 3.021,41
Data: 31/08/2020 | Valor: R$ 3.021,41
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.101 | Data: 04/09/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 3.021,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P09.04.101 | Data: 04/09/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 3.021,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.30.065
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 10.815,28
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 10.815,28
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.013 | Data: 05/10/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.815,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P10.05.013 | Data: 05/10/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.815,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.30.094
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 10.518,64
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 10.518,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.033 | Data: 06/11/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.518,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.06.033 | Data: 06/11/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.518,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.30.091
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 10.293,04
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 10.293,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.023 | Data: 07/12/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.293,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P12.07.023 | Data: 07/12/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.293,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X