Emitida:
03/08/2020
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P08.31.085
Data:
31/08/2020
|
Valor: R$ 5.614,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.043 | Data:
04/09/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 5.614,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.30.055
Data:
30/09/2020
|
Valor: R$ 6.357,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.002 | Data:
05/10/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 6.357,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.30.074
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 4.130,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.013 | Data:
06/11/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 4.130,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.30.075
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 2.131,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.014 | Data:
06/11/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.131,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.30.114
Data:
30/11/2020
|
Valor: R$ 6.384,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.052 | Data:
07/12/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 6.384,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2