PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.03.029


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
Valor:
R$ 1.106.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.28.114
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 209.879,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.124  |  Data: 28/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 20.173,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.28.114
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 209.879,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.126  |  Data: 28/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 72.667,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.28.114
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 209.879,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.130  |  Data: 28/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 12.176,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.28.114
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 209.879,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.131  |  Data: 28/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 104.862,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.24.072
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 218.678,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.126  |  Data: 25/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 218.678,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.27.095
Data: 27/10/2020  |  Valor: R$ 215.584,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.036  |  Data: 27/10/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 215.584,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.25.022
Data: 25/11/2020  |  Valor: R$ 214.858,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.028  |  Data: 25/11/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 214.858,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.15.078
Data: 15/12/2020  |  Valor: R$ 217.978,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.067  |  Data: 22/12/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 217.978,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0