Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
03/08/2020
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, GRATIFICACAO REGULAMENTADA PELA LEI Nº 830/2020 DE 26 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DE COMBATE A COVID-19 AO SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE POR SERVICOS ESSENCIAIS PRESTADOS EM EXPOSICAO AO CORONAVIRUS (COVID-19).
REFERENTE A GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, GRATIFICACAO REGULAMENTADA PELA LEI Nº 830/2020 DE 26 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DE COMBATE A COVID-19 AO SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE POR SERVICOS ESSENCIAIS PRESTADOS EM EXPOSICAO AO CORONAVIRUS (COVID-19).
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.28.068
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 250,00
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.071 | Data: 28/08/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P08.28.071 | Data: 28/08/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.24.011
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 400,00
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.032 | Data: 25/09/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P09.25.032 | Data: 25/09/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.27.053
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 400,00
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.140 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P10.27.140 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.25.045
Data: 25/11/2020 | Valor: R$ 400,00
Data: 25/11/2020 | Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.021 | Data: 26/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.26.021 | Data: 26/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.15.143
Data: 15/12/2020 | Valor: R$ 400,00
Data: 15/12/2020 | Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.015 | Data: 22/12/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P12.22.015 | Data: 22/12/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0