PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.03.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.034
Data: 20/08/2020  |  Valor: R$ 190.268,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.230  |  Data: 20/08/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 190.268,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.18.014
Data: 18/09/2020  |  Valor: R$ 13.186,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.147  |  Data: 18/09/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.186,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.18.015
Data: 18/09/2020  |  Valor: R$ 70.548,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.148  |  Data: 18/09/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 70.548,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.18.016
Data: 18/09/2020  |  Valor: R$ 5.044,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.149  |  Data: 18/09/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.044,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.18.017
Data: 18/09/2020  |  Valor: R$ 42.631,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.150  |  Data: 18/09/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 42.631,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.18.018
Data: 18/09/2020  |  Valor: R$ 374.245,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.144  |  Data: 18/09/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 374.245,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.20.006
Data: 20/11/2020  |  Valor: R$ 304.074,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.041  |  Data: 20/11/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 304.074,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X