PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.14.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
14/08/2020
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
Função:
AGRICULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. NEGOCIOS RURAIS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.14.007
Data: 14/08/2020  |  Valor: R$ 12,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.019  |  Data: 14/08/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 12,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P08.31.054
Data: 31/08/2020  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.041  |  Data: 31/08/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P09.18.019
Data: 18/09/2020  |  Valor: R$ 68,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.146  |  Data: 18/09/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 68,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P09.25.020
Data: 25/09/2020  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.144  |  Data: 25/09/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P10.08.014
Data: 08/10/2020  |  Valor: R$ 68,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.101  |  Data: 08/10/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 68,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P10.27.118
Data: 27/10/2020  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.168  |  Data: 27/10/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P11.17.009
Data: 17/11/2020  |  Valor: R$ 68,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.087  |  Data: 17/11/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 68,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P11.25.107
Data: 25/11/2020  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.099  |  Data: 25/11/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P12.18.054
Data: 18/12/2020  |  Valor: R$ 79,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.057  |  Data: 18/12/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 79,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0