Nota de empenho
Emitida:
12/08/2020
12/08/2020
Valor:
R$ 6.900,00
R$ 6.900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DO DESPORTO E JUVENTUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DO DESPORTO E JUVENTUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS LOURENCO DA SILVA NETO
CARLOS LOURENCO DA SILVA NETO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO DEROMIR MELO COM FORNECIMENTO DE TINTAS E LINHAS PARA A MANUTENCAO DOS ALAMBRADOS COM TROCAS DE REDES SUPERIORES E CONCERTOS DA PARTE INFERIOR SO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE DE ACORDO COM PREGAO N° 025/2020-DESP E CONTRATO N°07.08.2020/01.
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO DEROMIR MELO COM FORNECIMENTO DE TINTAS E LINHAS PARA A MANUTENCAO DOS ALAMBRADOS COM TROCAS DE REDES SUPERIORES E CONCERTOS DA PARTE INFERIOR SO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE DE ACORDO COM PREGAO N° 025/2020-DESP E CONTRATO N°07.08.2020/01.
Licitação
Objeto:
contratacao para a prestacao de servico de pintura da quadra do ginasio poliesportivo deromi melo com fornecimento de tintas e linha para manutencao dos alombrados com troca de redes superiores e concerto da parte inferior do municipio de crateus
contratacao para a prestacao de servico de pintura da quadra do ginasio poliesportivo deromi melo com fornecimento de tintas e linha para manutencao dos alombrados com troca de redes superiores e concerto da parte inferior do municipio de crateus
Contrato
Liquidações
P08.17.002
Data: 17/08/2020 | Valor: R$ 6.900,00
Data: 17/08/2020 | Valor: R$ 6.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 14/08/2020 | Valor: R$ 6.900,00
Numero: 2 | Data: 14/08/2020 | Valor: R$ 6.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.028 | Data: 21/08/2020 | Credor: CARLOS LOURENCO DA SILVA NETO | Valor: R$ 6.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Numero: P08.21.028 | Data: 21/08/2020 | Credor: CARLOS LOURENCO DA SILVA NETO | Valor: R$ 6.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6