PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.105


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2020
Valor:
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL E ORGAOS VINCULADOS, CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.06.003
Data: 06/08/2020  |  Valor: R$ 20.079,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.036  |  Data: 06/08/2020  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 20.079,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.31.096
Data: 31/08/2020  |  Valor: R$ 28.246,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.087  |  Data: 04/09/2020  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 28.246,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.31.109
Data: 31/08/2020  |  Valor: R$ 793,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.099  |  Data: 04/09/2020  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 793,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.30.075
Data: 30/09/2020  |  Valor: R$ 28.170,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.020  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 28.170,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.30.087
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 26.994,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.026  |  Data: 06/11/2020  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 26.994,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.30.093
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 845,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.032  |  Data: 06/11/2020  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 845,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.30.104
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 28.322,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.040  |  Data: 07/12/2020  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 28.322,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388