Nota de empenho
Emitida:
01/07/2020
01/07/2020
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL E ORGAOS VINCULADOS, CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL E ORGAOS VINCULADOS, CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.096
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 180,30
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 180,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.031 | Data: 06/08/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 180,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P08.06.031 | Data: 06/08/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 180,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P08.31.092
Data: 31/08/2020 | Valor: R$ 732,49
Data: 31/08/2020 | Valor: R$ 732,49
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.083 | Data: 04/09/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 732,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P09.04.083 | Data: 04/09/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 732,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P09.30.071
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 732,49
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 732,49
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.012 | Data: 05/10/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 732,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P10.05.012 | Data: 05/10/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 732,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P10.30.083
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 732,49
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 732,49
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.022 | Data: 06/11/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 732,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P11.06.022 | Data: 06/11/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 732,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P11.30.099
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 788,22
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 788,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.035 | Data: 07/12/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 788,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P12.07.035 | Data: 07/12/2020 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 788,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3