Nota de empenho
Emitida:
17/07/2020
17/07/2020
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOAO CARLOS FERREIRA LIMA A FIM DE CONDUZIR A SENHORA RENATA GONCALVES FREITAS ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 20 DE JULHO DE 2020 COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANAYSA BATISTA FIGUEREDO ,PARA A PRESTACAO DE CONTAS DO VALE GAS DE ACORDO COM PORTARIA N°040/2020-SEMAS.
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOAO CARLOS FERREIRA LIMA A FIM DE CONDUZIR A SENHORA RENATA GONCALVES FREITAS ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 20 DE JULHO DE 2020 COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANAYSA BATISTA FIGUEREDO ,PARA A PRESTACAO DE CONTAS DO VALE GAS DE ACORDO COM PORTARIA N°040/2020-SEMAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.17.012
Data: 17/07/2020 | Valor: R$ 100,00
Data: 17/07/2020 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.079 | Data: 18/09/2020 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.18.079 | Data: 18/09/2020 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0