Nota de empenho
Emitida:
01/07/2020
01/07/2020
Valor:
R$ 1.390.000,00
R$ 1.390.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.27.124
Data: 27/07/2020 | Valor: R$ 82.968,02
Data: 27/07/2020 | Valor: R$ 82.968,02
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.126 | Data: 27/07/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 82.968,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P07.27.126 | Data: 27/07/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 82.968,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.28.086
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 278.820,95
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 278.820,95
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.101 | Data: 28/08/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 278.820,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P08.28.101 | Data: 28/08/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 278.820,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.24.053
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 275.550,33
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 275.550,33
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.107 | Data: 25/09/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 275.550,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P09.25.107 | Data: 25/09/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 275.550,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.27.043
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 279.986,36
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 279.986,36
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.034 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 279.986,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P10.27.034 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 279.986,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.25.009
Data: 25/11/2020 | Valor: R$ 277.306,69
Data: 25/11/2020 | Valor: R$ 277.306,69
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.062 | Data: 25/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 277.306,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.25.062 | Data: 25/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 277.306,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.15.065
Data: 15/12/2020 | Valor: R$ 195.367,65
Data: 15/12/2020 | Valor: R$ 195.367,65
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.100 | Data: 22/12/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 195.367,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P12.22.100 | Data: 22/12/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 195.367,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5