Nota de empenho
Emitida:
29/07/2020
29/07/2020
Valor:
R$ 6.769,00
R$ 6.769,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUICAO (DEVOLUCAO) DO SALDO DO MAPP 1374/GOVERNO DO ESTADO DO CEARA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUICAO (DEVOLUCAO) DO SALDO DO MAPP 1374/GOVERNO DO ESTADO DO CEARA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.001
Data: 29/07/2020 | Valor: R$ 6.769,00
Data: 29/07/2020 | Valor: R$ 6.769,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.001 | Data: 29/07/2020 | Credor: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | Valor: R$ 6.769,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P07.29.001 | Data: 29/07/2020 | Credor: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | Valor: R$ 6.769,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5