Nota de empenho
Emitida:
01/07/2020
01/07/2020
Valor:
R$ 143.496,86
R$ 143.496,86
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13º. (DECIMO TERCEIRO) SALARIOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13º. (DECIMO TERCEIRO) SALARIOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.27.094
Data: 27/07/2020 | Valor: R$ 143.496,86
Data: 27/07/2020 | Valor: R$ 143.496,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.061 | Data: 27/07/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 143.496,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P07.27.061 | Data: 27/07/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 143.496,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388