Nota de empenho
Emitida:
01/07/2020
01/07/2020
Valor:
R$ 1.001.000,00
R$ 1.001.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N. P01.02.008/2020, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N. P01.02.008/2020, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.20.020
Data: 20/07/2020 | Valor: R$ 425.459,15
Data: 20/07/2020 | Valor: R$ 425.459,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.050 | Data: 20/07/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 425.459,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P07.20.050 | Data: 20/07/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 425.459,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.20.021
Data: 20/07/2020 | Valor: R$ 46.057,37
Data: 20/07/2020 | Valor: R$ 46.057,37
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.052 | Data: 20/07/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 46.057,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P07.20.052 | Data: 20/07/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 46.057,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.20.023
Data: 20/07/2020 | Valor: R$ 6.726,38
Data: 20/07/2020 | Valor: R$ 6.726,38
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.053 | Data: 20/07/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.726,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P07.20.053 | Data: 20/07/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.726,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.20.024
Data: 20/07/2020 | Valor: R$ 149.727,73
Data: 20/07/2020 | Valor: R$ 149.727,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.054 | Data: 20/07/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 149.727,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P07.20.054 | Data: 20/07/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 149.727,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.20.033
Data: 20/08/2020 | Valor: R$ 373.029,37
Data: 20/08/2020 | Valor: R$ 373.029,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.220 | Data: 20/08/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 373.029,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P08.20.220 | Data: 20/08/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 373.029,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X