Nota de empenho
Emitida:
13/07/2020
13/07/2020
Valor:
R$ 1.942,87
R$ 1.942,87
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE GARANTIA DE MANUTENCAO DE PROPOSTA DE EMPRESA PARTICIPANTE NO PROCESSO Nº 005/2020-SESA, CONFORME EDITAL TOMADA DE PRECO 005/2020-SESA.
VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE GARANTIA DE MANUTENCAO DE PROPOSTA DE EMPRESA PARTICIPANTE NO PROCESSO Nº 005/2020-SESA, CONFORME EDITAL TOMADA DE PRECO 005/2020-SESA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.13.019
Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 1.942,87
Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 1.942,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.060 | Data: 04/08/2020 | Credor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME | Valor: R$ 1.942,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P08.04.060 | Data: 04/08/2020 | Credor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME | Valor: R$ 1.942,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6