Nota de empenho
Emitida:
22/06/2020
22/06/2020
Valor:
R$ 24.240,00
R$ 24.240,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO Nº 014/2020-FG E CONTRATO Nº 2020/06.19.03.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO Nº 014/2020-FG E CONTRATO Nº 2020/06.19.03.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
Contrato
Liquidações
P07.14.007
Data: 14/07/2020 | Valor: R$ 808,00
Data: 14/07/2020 | Valor: R$ 808,00
Notas Fiscais:
Numero: 100834 | Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 808,00
Numero: 100834 | Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 808,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.097 | Data: 04/08/2020 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 808,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.04.097 | Data: 04/08/2020 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 808,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.27.006
Data: 27/08/2020 | Valor: R$ 746,00
Data: 27/08/2020 | Valor: R$ 746,00
Notas Fiscais:
Numero: 100845 | Data: 27/08/2020 | Valor: R$ 746,00
Numero: 100845 | Data: 27/08/2020 | Valor: R$ 746,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.080 | Data: 14/10/2020 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 746,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P10.14.080 | Data: 14/10/2020 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 746,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.18.037
Data: 18/12/2020 | Valor: R$ 430,00
Data: 18/12/2020 | Valor: R$ 430,00
Notas Fiscais:
Numero: 100882 | Data: 16/12/2020 | Valor: R$ 430,00
Numero: 100882 | Data: 16/12/2020 | Valor: R$ 430,00