Emitida:
01/06/2020
Valor:
R$ 115.281,09
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P06.19.018
Data:
19/06/2020
|
Valor: R$ 1.528,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.096 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.528,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.19.019
Data:
19/06/2020
|
Valor: R$ 23.420,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.097 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 23.420,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.19.020
Data:
19/06/2020
|
Valor: R$ 12.894,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.098 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 12.894,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.19.021
Data:
19/06/2020
|
Valor: R$ 72.356,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.099 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 72.356,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.19.022
Data:
19/06/2020
|
Valor: R$ 5.081,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.100 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.081,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X