PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.02.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/06/2020
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.02.015
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 21,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.011  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 21,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P06.02.029
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.018  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1920
Liquidações
P07.02.050
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.106  |  Data: 02/07/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P07.02.064
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.120  |  Data: 02/07/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1920
Liquidações
P08.04.016
Data: 04/08/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.110  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1920
Liquidações
P08.04.017
Data: 04/08/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.111  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P12.02.033
Data: 02/12/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.017  |  Data: 02/12/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1920
Liquidações
P12.02.034
Data: 02/12/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.018  |  Data: 02/12/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939