PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.036


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 340.014,73
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., COM SERVICOS DE GESTAO DE MANUTENCAO, AMPLIACAO, REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 2018.04.16.01.

Licitação
Número:
CP-001-2018
Data:
05/03/2018
Modalidade:
Concorrência Pública
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
C0NTRACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE ENVOLVENDO SERVICOS DE GESTAO DA MANUTENCAO AMPLIACAO REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO.
Contrato
Número:
2018041601004
Data:
19/12/2019
Valor:
R$ 945.252,11
Liquidações
P06.30.032
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 114  |  Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.094  |  Data: 02/07/2020  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.10.005
Data: 10/07/2020  |  Valor: R$ 8.811,20
Notas Fiscais:
Numero: 115  |  Data: 10/07/2020  |  Valor: R$ 8.811,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.038  |  Data: 15/07/2020  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.811,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.20.005
Data: 20/07/2020  |  Valor: R$ 8.397,54
Notas Fiscais:
Numero: 117  |  Data: 20/07/2020  |  Valor: R$ 8.397,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.071  |  Data: 21/07/2020  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.397,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.28.009
Data: 28/07/2020  |  Valor: R$ 14.242,34
Notas Fiscais:
Numero: 120  |  Data: 28/07/2020  |  Valor: R$ 14.242,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.013  |  Data: 31/07/2020  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 14.242,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.31.045
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 121  |  Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.016  |  Data: 06/08/2020  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P08.31.016
Data: 31/08/2020  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 124  |  Data: 31/08/2020  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.030  |  Data: 02/09/2020  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P09.03.014
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 6.531,42
Notas Fiscais:
Numero: 126  |  Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 6.531,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.055  |  Data: 14/09/2020  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.531,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P09.04.004
Data: 04/09/2020  |  Valor: R$ 10.263,66
Notas Fiscais:
Numero: 127  |  Data: 04/09/2020  |  Valor: R$ 10.263,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.060  |  Data: 10/09/2020  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 10.263,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P09.28.002
Data: 28/09/2020  |  Valor: R$ 6.167,84
Notas Fiscais:
Numero: 130  |  Data: 28/09/2020  |  Valor: R$ 6.167,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.004  |  Data: 02/10/2020  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.167,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P09.30.010
Data: 30/09/2020  |  Valor: R$ 45.586,00
Notas Fiscais:
Numero: 131  |  Data: 30/09/2020  |  Valor: R$ 45.586,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.002  |  Data: 02/10/2020  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 45.586,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1