Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
04/05/2020
Valor:
R$ 10.746,00
R$ 10.746,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO Nº 007-2019- SESA E CONTRATO Nº 2020/01.02.01.
REFERENTE SERVICOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO Nº 007-2019- SESA E CONTRATO Nº 2020/01.02.01.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE CONFORME ESPECIFICACOES CONTANTES NO ANEXO I.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE CONFORME ESPECIFICACOES CONTANTES NO ANEXO I.
Contrato
Liquidações
P06.04.003
Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 10.746,00
Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 10.746,00
Notas Fiscais:
Numero: 859 | Data: 03/06/2020 | Valor: R$ 10.746,00
Numero: 859 | Data: 03/06/2020 | Valor: R$ 10.746,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.005 | Data: 10/06/2020 | Credor: S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 10.746,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P06.10.005 | Data: 10/06/2020 | Credor: S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 10.746,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0