Nota de empenho
Emitida:
27/05/2020
27/05/2020
Valor:
R$ 3.831,41
R$ 3.831,41
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.015
Data: 27/05/2020 | Valor: R$ 3.831,41
Data: 27/05/2020 | Valor: R$ 3.831,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.086 | Data: 27/05/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 3.831,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P05.27.086 | Data: 27/05/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 3.831,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388