Nota de empenho
Emitida:
31/05/2017
31/05/2017
Valor:
R$ 62,54
R$ 62,54
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.010
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 62,54
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 62,54
Notas Fiscais:
Numero: 277111882016 | Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 62,54
Numero: 277111882016 | Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 62,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.008 | Data: 31/05/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 62,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P05.31.008 | Data: 31/05/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 62,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0