Nota de empenho
Emitida:
06/03/2020
06/03/2020
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A DENHORA MARIA MARLENE TELES DE SOUSA , CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE SOBRAL-CE A FIM DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.O.B.L. ATE O CENTRO COSCIO EDUCATIVO DE SOBRAL PARA CUNPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA .ACOMPANHADAS DO MOTORISTA FRANCISCO BONFIM BARROS.
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A DENHORA MARIA MARLENE TELES DE SOUSA , CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE SOBRAL-CE A FIM DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.O.B.L. ATE O CENTRO COSCIO EDUCATIVO DE SOBRAL PARA CUNPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA .ACOMPANHADAS DO MOTORISTA FRANCISCO BONFIM BARROS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.06.032
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 96,00
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.009 | Data: 06/05/2020 | Credor: MARIA MARLENE TELES DE SOUSA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P05.06.009 | Data: 06/05/2020 | Credor: MARIA MARLENE TELES DE SOUSA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0