Nota de empenho
Emitida:
09/03/2020
09/03/2020
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA FRANCISCO INACIO MELO A FIM DE CONDUZIR A SRA. SECRETARIA FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO E A SRA. THELMARA CRISTINA DE LIMA BEZERRA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA AS QUAIS PARTICIPARAO DA REUNIAO E ATENDIMENTO PRESENCIAL SOBRE TTS E OCIOSIDADE DOM FRAGOSO l e ll realizada no dia 10 de marco de 2020 NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE E SUL DO CEARA QUE O BEJTIVOU DISCUTIR A SOLUCAO DAS PENDENCIAS SOBRE O PTTS.
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA FRANCISCO INACIO MELO A FIM DE CONDUZIR A SRA. SECRETARIA FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO E A SRA. THELMARA CRISTINA DE LIMA BEZERRA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA AS QUAIS PARTICIPARAO DA REUNIAO E ATENDIMENTO PRESENCIAL SOBRE TTS E OCIOSIDADE DOM FRAGOSO l e ll realizada no dia 10 de marco de 2020 NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE E SUL DO CEARA QUE O BEJTIVOU DISCUTIR A SOLUCAO DAS PENDENCIAS SOBRE O PTTS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.09.032
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 100,00
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.021 | Data: 16/04/2020 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P04.16.021 | Data: 16/04/2020 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0