Nota de empenho
Emitida:
06/03/2020
06/03/2020
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO BONFIM BARROS
FRANCISCO BONFIM BARROS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA FRANCISCO BONFIM BARROS A FIM DE CONDUZIR A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA MARLENE TELES DE SOUSA A FIM DE ACOMPANHAR O ADLOESCENTE F.O.B.L. ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO DE SOBRAL PARA CUMPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO DIA 09/03/2020.
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA FRANCISCO BONFIM BARROS A FIM DE CONDUZIR A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA MARLENE TELES DE SOUSA A FIM DE ACOMPANHAR O ADLOESCENTE F.O.B.L. ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO DE SOBRAL PARA CUMPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO DIA 09/03/2020.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.06.028
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 100,00
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.022 | Data: 16/04/2020 | Credor: FRANCISCO BONFIM BARROS | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P04.16.022 | Data: 16/04/2020 | Credor: FRANCISCO BONFIM BARROS | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0