Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 62,78
R$ 62,78
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO ALUSIVOS A SERVICOS DE TARIFA DE AGUA POTAVEL (COMPETENCIA 12/2016)DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GUSTAVO BARROSO Nº 2185 BAIRRO SANTA LUZIA, CRATEUS -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADOLECENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS NESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO ALUSIVOS A SERVICOS DE TARIFA DE AGUA POTAVEL (COMPETENCIA 12/2016)DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GUSTAVO BARROSO Nº 2185 BAIRRO SANTA LUZIA, CRATEUS -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADOLECENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS NESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.004
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 62,78
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 62,78
Notas Fiscais:
Numero: 27615448122016 | Data: 08/12/2016 | Valor: R$ 62,78
Numero: 27615448122016 | Data: 08/12/2016 | Valor: R$ 62,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.007 | Data: 26/05/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 62,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P05.26.007 | Data: 26/05/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 62,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0