Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 94,62
R$ 94,62
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.022
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 94,62
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 94,62
Notas Fiscais:
Numero: 27601684122016 | Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 94,62
Numero: 27601684122016 | Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 94,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.013 | Data: 26/05/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 94,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P05.26.013 | Data: 26/05/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 94,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X