Emitida:
03/02/2020
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.28.162
Data:
28/02/2020
|
Valor: R$ 16.132,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.004 | Data:
06/03/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 16.132,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.30.071
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 1.965,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.010 | Data:
06/11/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.965,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.30.072
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 26.802,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.011 | Data:
06/11/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 26.802,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.30.073
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 5.074,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.012 | Data:
06/11/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 5.074,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2