Nota de empenho
Emitida:
14/02/2020
14/02/2020
Valor:
R$ 128,00
R$ 128,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANTONIO DO BONFIM FERREIRA
ANTONIO DO BONFIM FERREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ, A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AVALIACAO DE 2019 E PLANEJAMENTO DE 2020 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUS/CRIANCA FELIZ - PORTARIA No 008/2020
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ, A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AVALIACAO DE 2019 E PLANEJAMENTO DE 2020 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUS/CRIANCA FELIZ - PORTARIA No 008/2020
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.14.016
Data: 14/02/2020 | Valor: R$ 128,00
Data: 14/02/2020 | Valor: R$ 128,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.017 | Data: 18/03/2020 | Credor: ANTONIO DO BONFIM FERREIRA | Valor: R$ 128,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.18.017 | Data: 18/03/2020 | Credor: ANTONIO DO BONFIM FERREIRA | Valor: R$ 128,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0