Nota de empenho
Emitida:
06/02/2020
06/02/2020
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOAO CARLOS FERREIRA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SENHORAS CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA E MARYLHA GREICY DE SOUSA QUE PARTICIPARAO DA OFICINA PETECA 2020 REGIONAL FORTALEZA NA SEDE DO MPT/CE LOCALIZADA NA AV. ALMIRANTE BARROSO 466 PRAIA DE IRACEMA.
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOAO CARLOS FERREIRA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SENHORAS CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA E MARYLHA GREICY DE SOUSA QUE PARTICIPARAO DA OFICINA PETECA 2020 REGIONAL FORTALEZA NA SEDE DO MPT/CE LOCALIZADA NA AV. ALMIRANTE BARROSO 466 PRAIA DE IRACEMA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.020
Data: 06/02/2020 | Valor: R$ 100,00
Data: 06/02/2020 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.081 | Data: 18/09/2020 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.18.081 | Data: 18/09/2020 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0