Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 64,02
R$ 64,02
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE CRATEUS
MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE CRATEUS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA POTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO BARROSO, N° 345, BAIRRO JOSE ROSA, CRATEUS-CE., LOCAL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA POTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO BARROSO, N° 345, BAIRRO JOSE ROSA, CRATEUS-CE., LOCAL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.002
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 64,02
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 64,02
Notas Fiscais:
Numero: 27749908122016 | Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 64,02
Numero: 27749908122016 | Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 64,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.049 | Data: 25/05/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 64,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P05.25.049 | Data: 25/05/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 64,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0