Nota de empenho
Emitida:
11/02/2020
11/02/2020
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCA FABIULA DE OLIVEIRA SOARES
FRANCISCA FABIULA DE OLIVEIRA SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA LIBERACAO DA RECEM-NASCIDA V.M.C., JUNTO AO SETOR DE BERCARIO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA, EM SOBRAL-CE., NO PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PORTARIA N° 006/2020.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA LIBERACAO DA RECEM-NASCIDA V.M.C., JUNTO AO SETOR DE BERCARIO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA, EM SOBRAL-CE., NO PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PORTARIA N° 006/2020.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.013
Data: 11/02/2020 | Valor: R$ 96,00
Data: 11/02/2020 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.016 | Data: 18/03/2020 | Credor: FRANCISCA FABIULA DE OLIVEIRA SOARES | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.18.016 | Data: 18/03/2020 | Credor: FRANCISCA FABIULA DE OLIVEIRA SOARES | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0