Emitida:
03/02/2020
Valor:
R$ 342.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.03.079
Data:
03/02/2020
|
Valor: R$ 14.147,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.072 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.580,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.03.079
Data:
03/02/2020
|
Valor: R$ 14.147,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.073 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.746,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.03.079
Data:
03/02/2020
|
Valor: R$ 14.147,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.074 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 831,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.03.079
Data:
03/02/2020
|
Valor: R$ 14.147,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.094 | Data:
19/10/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.989,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.03.080
Data:
03/02/2020
|
Valor: R$ 4.653,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.087 | Data:
19/10/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.653,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.03.081
Data:
03/02/2020
|
Valor: R$ 1.617,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.091 | Data:
19/10/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.617,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.02.092
Data:
02/03/2020
|
Valor: R$ 113.741,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.095 | Data:
19/10/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 78.789,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.02.092
Data:
02/03/2020
|
Valor: R$ 113.741,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.141 | Data:
16/12/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 34.952,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.02.101
Data:
02/03/2020
|
Valor: R$ 82.187,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.142 | Data:
16/12/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 54.417,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.02.102
Data:
02/03/2020
|
Valor: R$ 4.658,08
Liquidações
P03.02.103
Data:
02/03/2020
|
Valor: R$ 1.977,15
Liquidações
P04.01.088
Data:
01/04/2020
|
Valor: R$ 75.827,23
Liquidações
P04.01.089
Data:
01/04/2020
|
Valor: R$ 4.658,08
Liquidações
P04.01.090
Data:
01/04/2020
|
Valor: R$ 2.977,04
Liquidações
P04.01.091
Data:
01/04/2020
|
Valor: R$ 35.554,92