Nota de empenho
Emitida:
07/02/2020
07/02/2020
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
DIFUSAO CULTURAL
DIFUSAO CULTURAL
Projeto/atividade:
REALIZACAO DE EVENTOS/CARNAVAL/SEMANA DO MUNICIPIO/FESTAS NATALINAS E ANO NOVO
REALIZACAO DE EVENTOS/CARNAVAL/SEMANA DO MUNICIPIO/FESTAS NATALINAS E ANO NOVO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTIRTICO DA BANDA MARCIA FREIRE QUE OCORRERA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA DURANTE O CARNAVAL 2020 DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO Nº 002/2020 E CONTRATO 2020.02.07.01.
REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTIRTICO DA BANDA MARCIA FREIRE QUE OCORRERA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA DURANTE O CARNAVAL 2020 DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO Nº 002/2020 E CONTRATO 2020.02.07.01.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MARCIA FREIRE QUE OCORRERA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA DURANTE O CARNAVAL 2020 DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
CONTRATACAO DA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MARCIA FREIRE QUE OCORRERA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA DURANTE O CARNAVAL 2020 DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
Contrato
Liquidações
P02.17.003
Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 40.000,00
Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 40.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 553 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 40.000,00
Numero: 553 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 40.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.091 | Data: 20/02/2020 | Credor: ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 24.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P02.20.091 | Data: 20/02/2020 | Credor: ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 24.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P02.17.003
Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 40.000,00
Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 40.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 553 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 40.000,00
Numero: 553 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 40.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.003 | Data: 26/02/2020 | Credor: ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 16.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P02.26.003 | Data: 26/02/2020 | Credor: ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 16.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3