Nota de empenho
Emitida:
06/01/2020
06/01/2020
Valor:
R$ 44,32
R$ 44,32
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR EMPENHADO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTO DE SALDO ESTIMATIVO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONDUMO DE AGUA POTAVEL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
VALOR EMPENHADO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTO DE SALDO ESTIMATIVO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONDUMO DE AGUA POTAVEL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.110
Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 44,32
Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 44,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.032 | Data: 19/02/2020 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 44,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P02.19.032 | Data: 19/02/2020 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 44,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6