Nota de empenho
Emitida:
29/01/2020
29/01/2020
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FERNANDA DA SILVA CHAGAS
FERNANDA DA SILVA CHAGAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFETENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA CUSTEAR A DESPESAS DA CONSELHEIRA FERNANDA DA SILVA CHAGAS, HORA ESTA, ACOMPANHANDO A V.S.L. ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, SITUADO NA CIDADE DE SOBRAL-CEARA. NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. PORTARIA No 001/2020-SEMAS
REFETENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA CUSTEAR A DESPESAS DA CONSELHEIRA FERNANDA DA SILVA CHAGAS, HORA ESTA, ACOMPANHANDO A V.S.L. ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, SITUADO NA CIDADE DE SOBRAL-CEARA. NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. PORTARIA No 001/2020-SEMAS
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.096
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 96,00
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.031 | Data: 18/02/2020 | Credor: FERNANDA DA SILVA CHAGAS | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P02.18.031 | Data: 18/02/2020 | Credor: FERNANDA DA SILVA CHAGAS | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0