Nota de empenho
Emitida:
06/01/2020
06/01/2020
Valor:
R$ 93.470,30
R$ 93.470,30
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
AVAM SERVICOS EIRELI
AVAM SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), CONFORME PROCESSO Nº 004/2019-FG E CONTRATO Nº 2019/10.25.01 E ADITIVO.
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), CONFORME PROCESSO Nº 004/2019-FG E CONTRATO Nº 2019/10.25.01 E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
Contrato
Liquidações
P02.03.069
Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 93.470,30
Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 93.470,30
Notas Fiscais:
Numero: 1023 | Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 93.470,30
Numero: 1023 | Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 93.470,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.073 | Data: 20/02/2020 | Credor: AVAM SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 93.470,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.20.073 | Data: 20/02/2020 | Credor: AVAM SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 93.470,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2